| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8849 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE Á GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4944, REQUISIÇÃO Nº34897 EM ANEXO. | 76,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | REFERENTE Á GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4944, REQUISIÇÃO Nº34897 EM ANEXO. | 76,30 | ||
| 22/10/2014 | REFERENTE Á GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM COMPRA Nº4944, REQUISIÇÃO Nº34897 CUPOM FISCAL Nº 172738 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI L.FRÁ EM 22/10/14 | 76,30 | ||
| 22/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8849/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 76,30 | ||
| TOTAL | 76,30 | 76,30 | 76,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
