| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 8858 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO TONON, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4921, REQUISIÇÃO Nº34881 EM ANEXO. | 547,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO TONON, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4921, REQUISIÇÃO Nº34881 EM ANEXO. | 547,30 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.231.210 REF. AQUISIÇÃO FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO TONON, CFE ORDEM COMPRA Nº4921, REQUISIÇÃO Nº34881 EM ANEXO. | 547,30 | ||
| 23/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850348 PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2014 GRASIELI DAMIANI - 8734 | 547,30 | ||
| TOTAL | 547,30 | 547,30 | 547,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
