| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA. |
| Número do empenho: | 886 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 PROCESSO 001/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 30525 ORDEM DE COMPRA Nº424 EM ANEXO | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 PROCESSO 001/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 30525 ORDEM DE COMPRA Nº424 EM ANEXO | 540,00 | ||
| 24/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE FATURA Nº 20720 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CHEFE DE GABINETE NILTON EM 24/02/14 REF.PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 01/14 - PROCESSO Nº 01/14 PARA PREFEITURA S.MARINHO PUBLICADA NA EDIÇÃO DE 07/02/14 REF.ORDEM COMPRA Nº 424 REQ.: 30525 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
