| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AROLDO FERNANDO AVILA |
| Número do empenho: | 8867 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DOS VEREADORES MIRIM EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4973, REQUISIÇÃO Nº34935 EM ANEXO.] | 333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DOS VEREADORES MIRIM EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4973, REQUISIÇÃO Nº34935 EM ANEXO.] | 333,00 | ||
| 23/10/2014 | REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DOS VEREADORES MIRIM EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4973, REQUISIÇÃO Nº34935 NF= 11760 | 333,00 | ||
| 24/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8867/2014 AROLDO FERNANDO AVILA - 9554 | 333,00 | ||
| TOTAL | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
