| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8868 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE CÓPIA DE DADOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE REDES NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4961, REQUISIÇÃO Nº34919 EM ANEXO. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE CÓPIA DE DADOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE REDES NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4961, REQUISIÇÃO Nº34919 EM ANEXO. | 120,00 | ||
| 21/10/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE NF= 790 | 120,00 | ||
| 21/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8868/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
