| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8869 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS 2, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4960, REQUISIÇÃO Nº34922 EM ANEXO, | 337,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS 2, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4960, REQUISIÇÃO Nº34922 EM ANEXO, | 337,90 | ||
| 21/10/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE NF DANFE Nº 006.238.688 | 337,90 | ||
| 21/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8869/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 337,90 | ||
| TOTAL | 337,90 | 337,90 | 337,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
