| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 8871 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO RECEITA CONTROLADA, CFE MODELO EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA N°4966, REQUISIÇÃO Nº34896. | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO RECEITA CONTROLADA, CFE MODELO EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA N°4966, REQUISIÇÃO Nº34896. | 157,00 | ||
| 02/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.571.711 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 02/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO RECEITA CONTROLADA, CFE MODELO EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA N°4966, REQUISIÇÃO Nº34896. | 157,00 | ||
| 02/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8871/2014 MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 - 3942 | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
