| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8874 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4969, REQUISIÇÃO Nº34916 EM ANEXO | 36,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4969, REQUISIÇÃO Nº34916 EM ANEXO | 36,75 | ||
| 30/10/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4969, REQUISIÇÃO Nº34916 EM ANEXO E DANFE Nº 006.283.980 | 36,75 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8874/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 36,75 | ||
| TOTAL | 36,75 | 36,75 | 36,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
