| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8875 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4970, REQUISIÇÃO Nº34877 EM ANEXO | 74,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4970, REQUISIÇÃO Nº34877 EM ANEXO | 74,13 | ||
| 30/10/2014 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4970, REQUISIÇÃO Nº34877 EM ANEXO E DANFE Nº 006.283.648 | 74,13 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8875/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 74,13 | ||
| TOTAL | 74,13 | 74,13 | 74,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
