| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8891 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE TELEFONE N* 55 3372 1416 DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4988, REQUISIÇÃO Nº34945, FATURA Nº1410.000114275 EM ANEXO. | 270,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | REF. FATURA DE TELEFONE N* 55 3372 1416 DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4988, REQUISIÇÃO Nº34945, FATURA Nº1410.000114275 EM ANEXO. | 270,29 | ||
| 20/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. FATURA DE TELEFONE N* 55 3372 1416 DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4988, REQUISIÇÃO Nº34945, FATURA Nº1410.000114275 EM ANEXO. | 270,29 | ||
| 21/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8891/2014 OI S A - 3893 | 270,29 | ||
| TOTAL | 270,29 | 270,29 | 270,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
