| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 8893 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. SADI SOUZA DA ROCHA EM VIAGEM NOS DIAS 16/10 E 17/10 CFE. RELATÓRIOS DE VIAGEM ANEXO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4990, REQUISIÇÃO N]34963, E DEMAIS DOC EM ANEXO. | 46,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. SADI SOUZA DA ROCHA EM VIAGEM NOS DIAS 16/10 E 17/10 CFE. RELATÓRIOS DE VIAGEM ANEXO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4990, REQUISIÇÃO N]34963, E DEMAIS DOC EM ANEXO. | 46,30 | ||
| 20/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. SADI SOUZA DA ROCHA EM VIAGEM NOS DIAS 16/10 E 17/10 CFE. RELATÓRIOS DE VIAGEM ANEXO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4990, REQUISIÇÃO N]34963, E DEMAIS DOC EM ANEXO. | 46,30 | ||
| 23/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8893/2014 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 46,30 | ||
| TOTAL | 46,30 | 46,30 | 46,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
