| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA RN, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5016, REQUISIÇÃO Nº34910, COLETA DE PREÇO Nº288/2014 EM ANEXO. | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA RN, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5016, REQUISIÇÃO Nº34910, COLETA DE PREÇO Nº288/2014 EM ANEXO. | 156,00 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 185561 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA RN, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5016, REQUISIÇÃO Nº34910, COLETA DE PREÇO Nº288/2014 EM ANEXO. | 156,00 | ||
| 27/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8897/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
