| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8898 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4991, REQUISIÇÃO Nº34937 EM ANEXO. | 15,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4991, REQUISIÇÃO Nº34937 EM ANEXO. | 15,20 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 438 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4991, REQUISIÇÃO Nº34937 EM ANEXO. | 15,20 | ||
| 27/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8898/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 15,20 | ||
| TOTAL | 15,20 | 15,20 | 15,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
