| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8899 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4992, REQUISIÇÃO Nº34950 EM ANEXO. | 6,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4992, REQUISIÇÃO Nº34950 EM ANEXO. | 6,40 | ||
| 22/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4992, REQUISIÇÃO Nº34950 E DANFE Nº 134 EM ANEXO. | 6,40 | ||
| 23/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8899/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 6,40 | ||
| TOTAL | 6,40 | 6,40 | 6,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
