| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE REQUISIÇÃO 30148 ORDEM DE COMPRA Nº57/2014 EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE REQUISIÇÃO 30148 ORDEM DE COMPRA Nº57/2014 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 23/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 41360 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NILTON REF.ORDEM DE COMPRA Nº 57/2013 REQUISIÇÃO Nº 30148/2013 | 40,00 | ||
| 20/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 - 527 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
