| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIO ALLEBRAND E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 8901 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE ARQUEAR MOLAS TRAS., VERIFICAR EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANT., AMORTECEDORES DIANT. E TRASEIROS, TROCAR BUCHAS E TORNO NO VEICULO PLACA IPO 7404. CFE ORDEM DE COMPRA N]4965, REQUISIÇÃO Nº34781 EM ANEXO. | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE ARQUEAR MOLAS TRAS., VERIFICAR EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANT., AMORTECEDORES DIANT. E TRASEIROS, TROCAR BUCHAS E TORNO NO VEICULO PLACA IPO 7404. CFE ORDEM DE COMPRA N]4965, REQUISIÇÃO Nº34781 EM ANEXO. | 1.220,00 | ||
| 18/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 3211 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 18/11/14 REF. A SERVIÇO DE ARQUEAR MOLAS TRAS., VERIFICAR EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANT., AMORTECEDORES DIANT. E TRASEIROS, TROCAR BUCHAS E TORNO NO VEICULO PLACA IPO 7404. CFE ORDEM DE COMPRA N]4965, REQUISIÇÃO Nº34781 EM ANEXO. | 1.220,00 | ||
| 19/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MARIO ALLEBRAND E FILHO LTDA - 3999 | 610,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 610,00 | |||
