| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8903 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA TESOURARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4962, REQUISIÇÃO Nº34918 , ORÇAMENTOS E DEMAIS DOC EM ANEXO, | 2.673,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA TESOURARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4962, REQUISIÇÃO Nº34918 , ORÇAMENTOS E DEMAIS DOC EM ANEXO, | 2.673,90 | ||
| 21/10/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE DANFE Nº 006.238.541 | 2.673,90 | ||
| 21/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8903/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 2.673,90 | ||
| TOTAL | 2.673,90 | 2.673,90 | 2.673,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
