| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8933 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS OUTUBRO/2014 | 241,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS OUTUBRO/2014 | 241,33 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 241,33 | ||
| 30/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8933/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 241,33 | ||
| TOTAL | 241,33 | 241,33 | 241,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
