| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8948 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº5029 REQUISIÇÃO Nº34970, CUPOM FISCAL Nº321043 E DEMAIS DOC. EM ANEXO. | 43,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº5029 REQUISIÇÃO Nº34970, CUPOM FISCAL Nº321043 E DEMAIS DOC. EM ANEXO. | 43,09 | ||
| 22/10/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 5029 REQUISIÇÃO Nº 34970, CUPOM FISCAL Nº 321043 E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 43,09 | ||
| 23/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8948/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 43,09 | ||
| TOTAL | 43,09 | 43,09 | 43,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
