| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMIR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Número do empenho: | 8949 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO LEVAR OS ALUNOS DE EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN PARA CARAZINHO NO DIA 20/10/14 DEVIDO A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA CFE ORDEM COMPRA Nº5036 REQUISIÇÃO:34984 NF= 40048 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO LEVAR OS ALUNOS DE EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN PARA CARAZINHO NO DIA 20/10/14 DEVIDO A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA CFE ORDEM COMPRA Nº5036 REQUISIÇÃO:34984 NF= 40048 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 19,00 | ||
| 22/10/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO LEVAR OS ALUNOS DE EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN PARA CARAZINHO NO DIA 20/10/14 DEVIDO A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA CFE ORDEM COMPRA Nº5036 REQUISIÇÃO:34984 NF= 40048 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 19,00 | ||
| 24/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8949/2014 VOLMIR ANTONIO DO NASCIMENTO - 5718 | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
