| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FEVEREIRO DE 2014 | 336,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FEVEREIRO DE 2014 | 336,90 | ||
| 06/02/2014 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 336,90 | ||
| 07/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 898/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 336,90 | ||
| TOTAL | 336,90 | 336,90 | 336,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
