| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 903 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL PARA USO DOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELO,ORDEM DE COMPRA Nº434 REQUISIÇÃO Nº30519 EM ANEXO. | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL PARA USO DOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELO,ORDEM DE COMPRA Nº434 REQUISIÇÃO Nº30519 EM ANEXO. | 558,00 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.644.745 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 31/03/14 REF.AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL PARA USO DOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELO,ORDEM DE COMPRA Nº 434 REQUISIÇÃO Nº 30519 EM ANEXO. | 372,00 | ||
| 31/03/2014 | ESTORNO DE PARTE EMPENHO NESTA DATA DEVIDO EMPRESA TER EFETUADO COTAÇÃO DE PREÇO A MAIOR DO REFERIDO MATERIAL E NÃO DA QUANTIDADE PEDIDA PELO SETOR ,ORA REGULARIZADO . | -186,00 | ||
| TOTAL | 372,00 | 372,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 372,00 | |||
