| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 906 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Parceria Resolve Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30456 COLETA DE PREÇO Nº20/2014 ORDEM DE COMPRA Nº421/2014 EM ANEXO. | 164,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30456 COLETA DE PREÇO Nº20/2014 ORDEM DE COMPRA Nº421/2014 EM ANEXO. | 164,01 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.384.099 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF. ORDEM DE COMPRA Nº 421 REQUISIÇÃO Nº 30456 COLETA DE PREÇO Nº 20 | 164,01 | ||
| 20/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 906/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 164,01 | ||
| TOTAL | 164,01 | 164,01 | 164,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
