| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 908 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº30463 COLETA DE PREÇO Nº19/2014 ORDEM DE COMPRA Nº420/2014 EM ANEXO. | 213,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº30463 COLETA DE PREÇO Nº19/2014 ORDEM DE COMPRA Nº420/2014 EM ANEXO. | 213,14 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.384.083 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF. ORDEM DE COMPRA Nº 420 REQUISIÇÃO Nº 30463 COLETA DE PREÇO Nº 19 | 213,14 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 908/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 213,14 | ||
| TOTAL | 213,14 | 213,14 | 213,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
