| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 911 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME COLETA DE PREÇO Nº15/2014,ORDEM DE COMPRA Nº413, REQUISIÇÃO Nº30392 EM ANEXO. | 47,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME COLETA DE PREÇO Nº15/2014,ORDEM DE COMPRA Nº413, REQUISIÇÃO Nº30392 EM ANEXO. | 47,85 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE NOTA FISCAL Nº 50421 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI REF.ORDEM DE COMPRA Nº 413 REQUISIÇÃO Nº 30392 COLETA DE PREÇO Nº 15/2014 | 47,85 | ||
| TOTAL | 47,85 | 47,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 47,85 | |||
