| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 912 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME COLETA DE PREÇO Nº15/2014 ORDEM DE COMPRA Nº414 REQUISIÇÃO Nº30392 EM ANEXO. | 394,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME COLETA DE PREÇO Nº15/2014 ORDEM DE COMPRA Nº414 REQUISIÇÃO Nº30392 EM ANEXO. | 394,84 | ||
| 18/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.384.279 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. REQUISIÇÃO Nº 30392 ORDEM COMPRA Nº 414 COLETA PREÇO Nº 15 | 394,84 | ||
| 19/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 912/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 394,84 | ||
| TOTAL | 394,84 | 394,84 | 394,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
