| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1 PARA RECÉM - NASCIDO, ADQUIRIDO JUNTO AO CISA CONFORME REQUISIÇÃO Nº30531 ORDEM DE COMPRA Nº440 EM ANEXO. | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1 PARA RECÉM - NASCIDO, ADQUIRIDO JUNTO AO CISA CONFORME REQUISIÇÃO Nº30531 ORDEM DE COMPRA Nº440 EM ANEXO. | 187,50 | ||
| 12/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.099 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 440 REQUISIÇÃO Nº 30531 | 187,50 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
