| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9130 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.31.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2014 | 702,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2014 | 702,00 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 702,00 | ||
| 30/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9130/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 702,00 | ||
| TOTAL | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
