| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 914 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS PRONTUÁRIOS PARA CADASTRO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30505, ORDEM DE COMPRA Nº416 E MODELO EM ANEXO. | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS PRONTUÁRIOS PARA CADASTRO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30505, ORDEM DE COMPRA Nº416 E MODELO EM ANEXO. | 189,00 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.605.280 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 25/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS PRONTUÁRIOS PARA CADASTRO DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 30505, ORDEM COMPRA Nº416 E MODELO EM ANEXO. | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 189,00 | |||
