| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME LISTA PASSAGEIROS, RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº435 REQUISIÇÃO Nº30538 E NF=42273, 6350,1621 EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME LISTA PASSAGEIROS, RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº435 REQUISIÇÃO Nº30538 E NF=42273, 6350,1621 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 06/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME LISTA DE PASSAGEIROS, RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 435 REQUISIÇÃO Nº 30538 E NF= 42273,6350,1621 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
