| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 9175 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS CFE MODELO ANEXO,PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5019 REQUISIÇÃO Nº34898 . | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS CFE MODELO ANEXO,PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5019 REQUISIÇÃO Nº34898 . | 110,00 | ||
| 14/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 2436 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS REF. AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS CFE MODELO ANEXO,PARA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5019 REQ.34898 | 110,00 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9175/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
