| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 9179 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSERTO PNEU DO VEICULO IUZ-3076 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5038 REQUISIÇÃO Nº34996 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº11 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)..... R$ 1,10 LIQUIDO........R$ 8,90 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REFERENTE CONSERTO PNEU DO VEICULO IUZ-3076 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5038 REQUISIÇÃO Nº34996 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº11 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)..... R$ 1,10 LIQUIDO........R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 22/10/2014 | REFERENTE CONSERTO PNEU DO VEICULO IUZ-3076 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5038 REQUISIÇÃO Nº34996 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº11 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)..... R$ 1,10 LIQUIDO........R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 27/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9179/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
