| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 919 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº6396-104027, REQUISIÇÃO Nº30527 E ORDEM DE COMPRA Nº441 EM ANEXO. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº6396-104027, REQUISIÇÃO Nº30527 E ORDEM DE COMPRA Nº441 EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 06/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº 6396-104027, REQUISIÇÃO Nº 30527 E ORDEM DE COMPRA Nº 441 EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 06/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2014 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
