| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9214 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LENIR TEREZINHA ECCEL MES OUTUBRO/2014 | 327,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LENIR TEREZINHA ECCEL MES OUTUBRO/2014 | 327,28 | ||
| 23/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.RESCISÃO SERVIDORA LENIR TEREZINHA ECCEL EM OUTUBRO/2014 | 327,28 | ||
| 27/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1574 PAGTO. REF. EMPENHO 9214/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 327,28 | ||
| TOTAL | 327,28 | 327,28 | 327,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
