| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 9220 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº5051 REQUISIÇÃO Nº34982 EM ANEXO. | 80,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº5051 REQUISIÇÃO Nº34982 EM ANEXO. | 80,02 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1475 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 16/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº5051 REQUISIÇÃO Nº34982 | 80,02 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9220/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 80,02 | ||
| TOTAL | 80,02 | 80,02 | 80,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
