| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ OTMAR MAI - MEI |
| Número do empenho: | 9222 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº5048 REQUISIÇÃO Nº34980 EM ANEXO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº5048 REQUISIÇÃO Nº34980 EM ANEXO. | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
