| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9223 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5053 REQUISIÇÃO Nº35003 . | 47,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5053 REQUISIÇÃO Nº35003 . | 47,95 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.279.578 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI L.FRÁ EM 04/11/14 REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5053 REQUISIÇÃO Nº35003 . | 47,95 | ||
| 05/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9223/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 47,95 | ||
| TOTAL | 47,95 | 47,95 | 47,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
