| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9226 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,EM CRUZ ALTA,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº10447,ORDEM DE COMPRA Nº5068 REQUISIÇÃO Nº35027. | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,EM CRUZ ALTA,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº10447,ORDEM DE COMPRA Nº5068 REQUISIÇÃO Nº35027. | 9,00 | ||
| 23/10/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,EM CRUZ ALTA,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº10447,ORDEM DE COMPRA Nº 5068 REQUISIÇÃO Nº 35027. | 9,00 | ||
| 24/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9226/2014 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
