| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9235 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA EMEF FRANCISCO TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº5049 REQUISIÇÃO Nº34981 | 278,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA EMEF FRANCISCO TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº5049 REQUISIÇÃO Nº34981 | 278,70 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.318.737 RECEBIDA POR NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO E AUTENTICADA EM 04/11/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA EMEF FRANCISCO TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº5049 REQUISIÇÃO Nº34981 | 278,70 | ||
| TOTAL | 278,70 | 278,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 278,70 | |||
