| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9238 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS TEREZINHA JUSSARA,REGINA E DERLEI EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 21/10/2014 FAZER TREINAMENTO SOBRE PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE CFE RAT ANEXO,ORDEM COMPRA Nº5060,REQUISIÇÃO Nº35024, NOTA FISCAL Nº2649 E RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS TEREZINHA JUSSARA,REGINA E DERLEI EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 21/10/2014 FAZER TREINAMENTO SOBRE PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE CFE RAT ANEXO,ORDEM COMPRA Nº5060,REQUISIÇÃO Nº35024, NOTA FISCAL Nº2649 E RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,00 | ||
| 23/10/2014 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS TEREZINHA JUSSARA,REGINA E DERLEI EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 21/10/2014 FAZER TREINAMENTO SOBRE PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE CFE RAT ANEXO,ORDEM COMPRA Nº5060,REQUISIÇÃO Nº35024, NOTA FISCAL Nº2649 E RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,00 | ||
| 24/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9238/2014 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
