| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9161-1496 UTILIZADO POR CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº445 REQUISIÇÃO Nº30547 E DOCUMENTO ANEXO. | 16,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9161-1496 UTILIZADO POR CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº445 REQUISIÇÃO Nº30547 E DOCUMENTO ANEXO. | 16,20 | ||
| 07/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 9161-1496 UTILIZADO POR CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 445 REQUISIÇÃO Nº 30547 E DOCUMENTO ANEXO. | 16,20 | ||
| 07/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 16,20 | ||
| TOTAL | 16,20 | 16,20 | 16,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
