| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9248 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA, PÂMELA,TÂNIA E IRINEU EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,DIA 22/10/14 PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE CIDADANIA FISCAL CFE REQUISIÇÃO Nº35041 ORDEM COMPRA Nº5082 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 156,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA, PÂMELA,TÂNIA E IRINEU EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,DIA 22/10/14 PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE CIDADANIA FISCAL CFE REQUISIÇÃO Nº35041 ORDEM COMPRA Nº5082 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 156,10 | ||
| 24/10/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA, PÂMELA,TÂNIA E IRINEU EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,DIA 22/10/14 PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE CIDADANIA FISCAL CFE REQUISIÇÃO Nº 35041 ORDEM COMPRA Nº 5082 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 156,10 | ||
| 24/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9248/2014 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 156,10 | ||
| TOTAL | 156,10 | 156,10 | 156,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
