| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE S |
| Número do empenho: | 9250 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - MÓDULO RI - APROVADOS EM SETEMBRO/2014 DO RPPS MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº073/2013 E RELAÇÃO ANEXA,ORDEM DE COMPRA Nº5084/2014 REQUISIÇÃO Nº35047/2014. BRUTO - R$ 500,00 - IRRF - R$ 7,50 LÍQ. - R$ 492,50 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - MÓDULO RI - APROVADOS EM SETEMBRO/2014 DO RPPS MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº073/2013 E RELAÇÃO ANEXA,ORDEM DE COMPRA Nº5084/2014 REQUISIÇÃO Nº35047/2014. BRUTO - R$ 500,00 - IRRF - R$ 7,50 LÍQ. - R$ 492,50 | 500,00 | ||
| 14/11/2014 | LIQUIDADO NF= 7190 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 14/11/14 REF. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - MÓDULO RI - APROVADOS EM SETEMBRO/2014 DO RPPS MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº073/2013 E RELAÇÃO ANEXA ORDEM DE COMPRA Nº 5084/2014 REQUISIÇÃO Nº35047/2014. BRUTO - R$ 500,00 - IRRF - R$ 7,50 LÍQ. - R$ 492,50 | 500,00 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9250/2014 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE SIMPLES EPP - 4925 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
