| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 9257 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SE REALIZOU O CURSO DE PANIFICAÇÃO EM PARCERIA COM O SENAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº5069 REQUISIÇÃO Nº35028 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SE REALIZOU O CURSO DE PANIFICAÇÃO EM PARCERIA COM O SENAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº5069 REQUISIÇÃO Nº35028 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 200,00 | ||
| 27/10/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 620 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SE REALIZOU O CURSO DE PANIFICAÇÃO EM PARCERIA COM O SENAR CFE ORDEM COMPRA Nº5069 REQUISIÇÃO Nº35028 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 200,00 | ||
| 28/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9257/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
