| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9275 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ANTI CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PAGAS PELO SERVIDOR NILTON DO AMARAL CFE ORDEM COMPRA Nº5103 REQUISIÇÃO Nº35060 NF= 010 E RELATÓRIO ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ANTI CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PAGAS PELO SERVIDOR NILTON DO AMARAL CFE ORDEM COMPRA Nº5103 REQUISIÇÃO Nº35060 NF= 010 E RELATÓRIO ANEXO. | 20,00 | ||
| 27/10/2014 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ANTI CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PAGAS PELO SERVIDOR NILTON DO AMARAL CFE ORDEM COMPRA Nº5103 REQUISIÇÃO Nº35060 NF= 010 E RELATÓRIO ANEXO. | 20,00 | ||
| 28/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9275/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
