| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9276 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5100 REQUISIÇÃO Nº35057 E DOC. EM ANEXO. | 4,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5100 REQUISIÇÃO Nº35057 E DOC. EM ANEXO. | 4,40 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1203 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº5100 REQUISIÇÃO Nº35057 E DOC. EM ANEXO | 4,40 | ||
| TOTAL | 4,40 | 4,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4,40 | |||
