| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9279 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5085 REQUISIÇÃO:35045 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5085 REQUISIÇÃO:35045 | 11,98 | ||
| 13/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.412.232 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ MARI LISABETE FRÁ EM 13/11/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5085 REQUISIÇÃO:35045 | 11,98 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9279/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 11,98 | ||
| TOTAL | 11,98 | 11,98 | 11,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
