| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 9286 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5105/2014 REQUISIÇÃO:35064. | 577,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5105/2014 REQUISIÇÃO:35064. | 577,80 | ||
| 28/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.293.879 REF.AQUISIÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÕES PARA USO ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5105/2014 REQUISIÇÃO:35064. | 577,80 | ||
| 29/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850349 PAGTO. REF. EMPENHO 9286/2014 GRASIELI DAMIANI - 8734 | 577,80 | ||
| TOTAL | 577,80 | 577,80 | 577,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
