| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 9294 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL SETOR LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº5095 REQUISIÇÃO Nº35020 EM ANEXO. | 238,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº5095 REQUISIÇÃO Nº35020 EM ANEXO. | 238,99 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.330.877 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ SANDRO EM 04/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº5095 REQUISIÇÃO Nº35020 EM ANEXO. | 238,99 | ||
| TOTAL | 238,99 | 238,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 238,99 | |||
