| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 9295 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA N* 19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº35018 ORDEM DE COMPRA Nº5093 EM ANEXO. | 9,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA N* 19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº35018 ORDEM DE COMPRA Nº5093 EM ANEXO. | 9,45 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.330.576 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ SANDRO EM 04/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA N* 19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO:35018 ORDEM COMPRA Nº5093 EM ANEXO. | 9,45 | ||
| TOTAL | 9,45 | 9,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9,45 | |||
